第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市信访局2020年财政拨款收支预算267.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款267.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入267.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务221.01万元，占82.77%；社会保障和就业支出20.87万元，占7.82%;医疗卫生与计划生育支出6.43万元，占2.41%;住房保障支出18.7万元，占7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市信访局2020年一般公共预算拨款267.01万元，比2019年预算拨款增加21.73万元，增长8.86%,增长原因主要是缴费标准调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出221.01万元，占82.77%，社会保障和就业支出20.87万元，占7.82%;医疗卫生与计划生育支出6.43万元，占2.41%;住房保障支出18.7万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算221.01万元，比2019年预算增加17.27万元，增长8.48%，增长原因主要是人员经费的增加。

2.“社会保障和就业支出” 2020年预算20.87万元，比2019年预算增加1.55万元，增长8%,增长原因主要是缴费标准调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.1万元，主要用于退休人员办公支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.77万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算6.43万元，比2019年预算增加0.45万元，增长7.53%，增长原因主要是缴费标准调整。其中：“行政单位医疗”预算6.43万元，主要用于在职职工医疗保障缴费支出。

4.“住房保障支出” 2020年预算18.7万元，比2019年预算增加2.46万元，增长15.15%，增长原因主要是公积金缴纳基数增加。其中：“住房公积金”预算18.7万元，主要用于单位在职职工单位补助部分公积金缴纳。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

池州市信访局2020年一般公共预算基本支出191.31万元，其中：

工资福利支出131.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

商品和服务支出41.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助18.7万元，主要包括：住房公积金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市信访局2020年度没有政府性基金收入和支出预算。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市信访局2020年收支总预算267.01万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

池州市信访局2020年收入预算267.01万元，其中： 一般公共预算拨款收入267.01万元，占100%，比2019年预算增加21.73万元，增长8.86%,增长原因主要是缴费标准调整。

七、关于2020年支出预算情况说明

池州市信访局2020年支出预算267.01万元，比2019年预算增加21.73万元，增长8.86%,增长原因主要是缴费标准调整。其中，基本支出191.31万元，占71.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出75.7万元，占28.35%,主要用于群众工作部工作经费、市信访评议团办公支出、人员驻京及驻省值班差旅费、接劝返工作、聘用人员工资待遇、信访工作信息化建设、接访大厅改造、绿色邮政等支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市信访局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市信访局2020年没有开展绩效目标设置。

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州市信访局2020年机关运行经费财政拨款预算221.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。  

（二） 政府采购情况。

池州市信访局2020年无政府采购预算。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州市信访局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。