2019年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购情况、国有资产占用情况、绩效目标设置情况。等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年国有资本经营预算收支预算表

9.2019年市本级部门政府采购预算表

10.2019年市本级部门政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责处理人民群众的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向党委和政府领导反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题，保证信访渠道畅通。

（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县、区和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去省、赴京上访和异常、突发性信访事件。

（四）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，督促、协调县、区和市直有关各部门的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访系统信息化建设。

（六）开展信访事项复查、复核和依法终结工作。

（七）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

（八）市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

市信访局2019年度部门预算包括局机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）召开全市信访工作会议，传达贯彻上级信访工作会议精神，总结部署信访工作。

（二）组织开展群众来访接待、来信办理、信访复查、复核、评议等工作。

（三）组织开展全市党政领导接待来访日工作，协调化解市领导接待日群众反映的各类问题。

（四）组织协调长期驻京、驻肥接访劝返工作。

（五）做好全国两会、“建国七十周年”等重点敏感时期接劝返工作，维护会议期间信访秩序。

（六）组织开展网上办信、群众来访接待、来信办理、信访复查、复核、评议、听证、信访积案化解等工作。

（七）编印《群众工作及社会管理创新实践》《信访信息快报》《信访简报》《每日来访情况通报》为领导决策提供服务。

（八）组织开展信访业务培训，信访工作调研和信访业务督查。

（九）组织开展全市信访工作目标管理考评工作。

（十）上级机关交办的其它工作。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市信访局2019年财政拨款收支预算245.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款245.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入245.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务203.74万元，占83.06%；社会保障和就业支出19.32万元，占7.88%;医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占2.44%;住房保障支出16.24万元，占6.62%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市信访局2019年一般公共预算拨款245.28万元，比2018年预算拨款减少14.02万元，减少5.41%,减少的主要原因是政府采购支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.32万元，占7.88%;医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占2.44%;住房保障支出16.24万元，占6.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2019年预算19.32万元，比2018年预算增加1.23万元，增长6.8%,增长原因主要是缴费标准调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.05万元，主要用于退休人员办公支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.27万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

  2.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算5.98万元，比2018年预算增加0.13万元，增长2.22%，增长原因主要是缴费标准调整。其中：“行政单位医疗”预算5.98万元，主要用于在职职工医疗保障缴费支出。

  3.“住房保障支出” 2019年预算16.24万元，比2018年预算增加1.55万元，增长10.55%，增长原因主要是公积金缴纳基数增加。其中：“住房公积金”预算16.24万元，主要用于单位在职职工单位补助部分公积金缴纳。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

池州市信访局2019年一般公共预算基本支出178.46万元，其中：

其中：工资福利支出121.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

商品和服务支出40.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助16.40万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

池州市信访局2019年度没有政府性基金收入和支出预算。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市信访局2019年收支总预算245.28万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

池州市信访局2019年收入预算245.28万元，其中： 一般公共预算拨款收入245.28万元，占100%，比2018年预算减少14.02万元，减少5.41%,减少的主要原因是政府采购支出减少。

七、 关于2019年支出预算情况说明

池州市信访局2019年支出预算245.28万元，比2018年预算减少14.02万元，减少5.41%,减少的主要原因是政府采购支出减少。其中，基本支出178.46万元，占72.76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66.82万元，占27.24%,主要用于市委群众工作部、市信访评议团办公支出、人员驻京及驻省值班差旅费、接劝返工作、聘用人员工资待遇、保密办公设备购置、绿色邮政等支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市信访局2019年没有开展绩效目标设置。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州市信访局2019年机关运行经费财政拨款预算203.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二） 政府采购情况。

池州市信访局2019年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州市信访局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。