目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.池州市人民政府信访局2024年收支总表

2.池州市人民政府信访局2024年收入总表

3.池州市人民政府信访局2024年支出总表

4.池州市人民政府信访局2024年财政拨款收支总表

5.池州市人民政府信访局2024年一般公共预算支出表

6.池州市人民政府信访局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市人民政府信访局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市人民政府信访局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市人民政府信访局2024年项目支出表

10.池州市人民政府信访局2024年政府采购支出表

11.池州市人民政府信访局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

　　（一）负责处理人民群众的来信，接待群众来访，为领导接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向党委和政府领导反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题，保证信访渠道畅通。

　　（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县、区和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（三）协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去省、赴京上访和异常、突发性信访事件。

　　（四）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，督促、协调县、区和市直有关各部门的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

　　（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访系统信息化建设。

　　（六）开展信访事项复查、复核、依法分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、复查复核协作区工作。

　　（七）负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。

　　（八）市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府信访局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

　　（一）召开全市信访工作会议，传达贯彻上级信访工作会议精神，总结部署信访工作。

　　（二）组织开展群众来访接待、来信办理、信访复查、复核、评议、分类处理、信访听证评议、信访事项办理质量评查、依法终结、信访积案化解等工作。

　　（三）组织开展全市党政领导接待来访日工作，协调化解市领导接待日群众反映的各类问题。

　　（四）组织协调长期驻京、驻肥接访劝返工作。

　　（五）编印《群众工作及社会管理创新实践》《信访信息快报》《信访简报》《每日来访情况通报》为领导决策提供服务。

　　（六）组织开展信访业务培训，信访工作调研和信访业务督查。

　　（七）组织开展全市信访工作目标管理考评工作。

　　（八）上级机关交办的其它工作。

第二部分 2024年部门预算表

注：池州市人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：池州市人民政府信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府信访局2024年收支总预算449.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市人民政府信访局2024收入预算449.76万元，其中，本年收入449.76万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入449.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加56.72万元，增长14.43%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

（二）上年结转收入0.00万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市人民政府信访局2024年支出预算449.76万元，比2023年预算增加56.72万元，增长14.43%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。其中，基本支出351.13万元，占78.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出98.63万元，占21.93%，主要用于信访工作经费，市信访评议团办公支出，人员驻京及驻省值班差旅费，接劝返工作，听证评议、信访事项办理质量评查工作经费，绿色邮政等支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府信访局2024年财政拨款收支预算449.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款449.76万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出341.25万元，占75.87%；社会保障和就业支出58.22万元，占12.94%；卫生健康支出8.08万元，占1.8%；住房保障支出42.22万元，占9.39%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人民政府信访局2024年一般公共预算支出449.76万元，比2023年预算增加56.72万元，增长14.43%，主要原因：一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出341.25万元，占75.87%；社会保障和就业支出58.22万元，占12.94%；卫生健康支出8.08万元，占1.8%；住房保障支出42.22万元，占9.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算98.63万元，比2023年预算增加98.63万元，增长原因主要是严格对照科目预算，新增科目。

　　2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算242.62万元，比2023年预算增加242.62万元，增长原因主要是严格对照科目预算，新增客人们。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算15.27万元，比2023年预算增加0.23万元，增长1.53%，增长原因主要是退休人员基数上调。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算28.63万元，比2023年预算增加2.36万元，增长8.98%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.32万元，比2023年预算增加5.05万元，增长54.48%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.61万元，比2023年预算增加0.11万元，增长1.69%，增长原因主要是在职职工工资基数上调。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.47万元，比2023年预算增加0.36万元，增长32.43%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.23万元，比2023年预算增加1.4万元，增长5.64%，增长原因主要是一是新增1名引进人才；二是在职职工工资基数上调。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.99万元，比2023年预算增加15.99万元，增长原因主要是2023年度此项支出未列入财政预算计划，2024年单独列支，主要原因是新增项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年一般公共预算基本支出351.13万元，其中，人员经费297.74万元，公用经费53.39万元。

（一）人员经费297.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年预算共安排项目支出98.63万元，比2023年预算增加9.44万元，增长10.58%，增长原因主要是信访工作经费较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排98.63万元（其中，一般公共预算拨款安排98.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年预算安排政府采购支出0.29万元，比2023年预算减少3.59万元，下降92.53%，下降原因主要是本年政府采购数量减少。其中，一般公共预算安排0.29万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府信访局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访工作经费”项目。

（1）项目概述。用于保障日常信访工作顺利开展。

（2）立项依据。皖信明电﹝2015﹞27号、池政秘﹝2014﹞127号批准聘用第三批信访评议员、池办秘﹝2011﹞68号批准成立市委群众工作部，厅﹝2009﹞65号，皖信明电﹝2019﹞42号、皖信﹝2018﹞6号。

（3）实施主体。本局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。用于信访评议团办公费，群众工作联席会议费，日常群众工作部办公耗材支出，人民来信“绿色邮政”所需邮资费，车辆租赁，开展工作所需劳务费等，达到市群众来访接待中心的人员保障及时到位扎实推进全市驻点接劝返工作，促进和保障《信访条例》和相关法律法规学习宣传工和有效开展，营造依法逐级文明有序信访秩序，进一步提升了全市信访法治化水平，并确保市群众来访接待中心工作有序有效开展效果。

（6）年度预算安排。62.96万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

池州市人民政府信访局2024年机关运行经费财政拨款预算56.5万元，比2023年预算增加8.32万元，增长17.27%，增长主要原因是是在职职工工资基数上调。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府信访局2024年政府采购预算0.29万元。其中：政府采购货物预算0.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市人民政府信访局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市人民政府信访局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市人民政府信访局2024年度项目支出绩效目标