2022年9月

目  录

第一部分 池州市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分 池州市信访局概况

一、主要职责

代表党委、政府处理人民群众的来信，接待群众来访；承办上级党政机关交办的信访事项；向各县、区和市直单位转交信访事项，并负责督促、检查落实情况；开展信访事项复查、复核；负责全市信访数据统计，分析、预测信访情况和社会不稳定因素，及时向党委和政府领导提供信访信息和解决问题的建议；检查指导下级党政机关信访部门工作，开展信访干部业务培训。参与研讨和制定关系与群众切身利益的政策；搜集整理社情民意，协调督促各有关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议；承办市信访工作联席会议办公室日常工作及上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市信访局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市信访局2021年度部门决算表

见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计472.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计472.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加64.45万元，增长15.79%，主要原因：一是2021年度新增发放提租补贴，发放奖励经费同比上涨；二是2021年在岗职工工资及“五险一金”等上涨，收入和支出相应增加；三是2021年新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计443.89万元，其中：财政拨款收入438.25万元，占98.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.64万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计449.37万元，其中：基本支出404.37万元，占89.99%；项目支出45万元，占10.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计441.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计441.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.81万元，增长15.37%，主要原因：一是2021年度新增发放提租补贴，发放奖励经费同比上涨；二是2021年在岗职工工资及“五险一金”等上涨，收入和支出相应增加；三是2021年新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出437.26万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.82万元，增长15.24%。主要原因：一是2021年度新增发放提租补贴，发放奖励经费同比上涨；二是2021年在岗职工工资及“五险一金”等上涨，收入和支出相应增加；三是2021年新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出437.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.35万元，占73.95%;教育（类）支出28.5万元，占6.52%；社会保障和就业（类）支出46.97万元，占10.74%；卫生健康（类）支出6.84万元，占1.56%；住房保障（类）支出31.6万元，占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.36万元，支出决算为437.26万元，完成年初预算的139.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年度新增发放提租补贴，发放奖励经费同比上涨；二是2021年在岗职工工资及“五险一金”等上涨，收入和支出相应增加；三是2021年新增项目支出。其中:基本支出392.26万元，占89.71%；项目支出45万元，占10.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为265.89万元，支出决算为295.45万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增项目支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是因预算录入系统时在一般公共服务类功能科目内，包含在政府办公厅（室）及相关机构事务中。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，决算数大于预算数的主要原因是因预算录入系统时在一般公共服务类功能科目内，包含在政府办公厅（室）及相关机构事务中。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职及退休人员一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数0.1万元，支出决算数0.1万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数20.81万元，支出决算数20.81万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数0万元，支出决算数26.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年此项经费单独列支，主要原因是新增项目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数6.84万元，支出决算数6.84万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数18.72万元，支出决算数18.72万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数0万元，支出决算数12.88万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度此项支出未列入财政预算计划，主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出392.26万元，其中：人员经费281.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费111.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年池州市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年池州市信访局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市信访局机关运行经费支出58.65万元，比2020年减少2.42万元，下降3.96%，主要原因是办公费及差旅费相对减少。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，池州市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金45万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，该项目已完成验收并运行，全面服务水平，打造良好环境。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为“优”分，达到了预期绩效目标。

2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效评价自查开展覆盖整个单位预算经费及重点支出，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，按照市财政要求，2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市信访局在2021年度部门决算中反映“场所维修改造费”、1个项目绩效自评结果。

“场所维修改造费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：消除市来访接待场所安全隐患、改善设施条件，营造温馨便民环境。项目资金共计45万元，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需进一步细化;二是预算的合理性和执行力度还需加强。主要原因为以往绩效编制流于形式，绩效目标评价工作刚实施不久，存在经验不足，认识以及重视程度均不到位的情况。

下一步改进措施：一是健全预算执行管理制度，建立绩效运行跟踪监控机制，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和时效性，为实现预算绩效目标提供有力保障。

二是加强日常财务监督，科学合理应用绩效考核结果，为各项业务的开展提供有效的数据支撑。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度场所维修改造费项目绩效评价报告》见附件。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2021年度场所维修改造费项目绩效评价报告》

场所维修改造费项目绩效评价报告

2022年4月

一、项目基本情况

一、基本情况

（一）项目概况。市群众来访联合接待中心因年久未修，房屋多处漏雨、渗水，内部设施设备老化，存在安全隐患，也不适应全省信访系统人民满意窗口建设要求。根据《皖信〔2018〕6号》、《皖信明电〔2019〕42号》通知精神，消除市来访接待场所安全隐患、改善设施条件，营造温馨便民环境。项目资金共计450000元，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

市群众来访联合接待中心因年久未修，房屋多处漏雨、渗水，内部设施设备老化，存在安全隐患，也不适应全省信访系统人民满意窗口建设要求。根据《皖信〔2018〕6号》、《皖信明电〔2019〕42号》通知精神，消除市来访接待场所安全隐患、改善设施条件，营造温馨便民环境。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分99.7分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目预算决策权清晰明确，预算决策程序规范。

（二）项目过程情况。该项目通过前期询价、招标采购程序。

（三）项目产出情况。该项目从时效指标进行了评分，已达到目标值。

（四）项目效益情况。主要从社会效益指标、服务对象满意度指标进行评分，均已达到目标值。

五、主要经验及做法

以即要节约资金又要确保项目质量为目的，对预算项目参照行业标准匹配各类指标，重点做好项目实施进度监控，积极将资金支付落实到位，工程完工后及时跟进绩效评价。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置需进一步细化;二是预算的合理性和执行力度还需加强。主要原因为以往绩效编制流于形式，绩效目标评价工作刚实施不久，存在经验不足，认识以及重视程度均不到位的情况。

七、有关建议

一是健全预算执行管理制度，建立绩效运行跟踪监控机制，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和时效性，为实现预算绩效目标提供有力保障。

二是加强日常财务监督，科学合理应用绩效考核结果，为各项业务的开展提供有效的数据支撑。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：1、场所维修改造费项目绩效目标完成清单

（见附表1）

2. 场所维修改造费项目绩效评价问题清单

（见附表2）

3. 场所维修改造费项目绩效评价评分情况表

（见附表3）