2021年9月

目  录

第一部分 池州市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市信访局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市信访局2020年部门决算情况

第一部分 池州市信访局概况

一、部门职能

代表党委、政府处理人民群众的来信，接待群众来访；承办上级党政机关交办的信访事项；向各县、区和市直单位转交信访事项，并负责督促、检查落实情况；开展信访事项复查、复核；负责全市信访数据统计，分析、预测信访情况和社会不稳定因素，及时向党委和政府领导提供信访信息和解决问题的建议；检查指导下级党政机关信访部门工作，开展信访干部业务培训。参与研讨和制定关系与群众切身利益的政策；搜集整理社情民意，协调督促各有关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议；承办市信访工作联席会议办公室日常工作及上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入池州市信访局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算保持一致，详细情况见下表：

第二部分 池州市信访局2020年部门决算表

见附表。

  第三部分 池州市信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计408.20万元（含年初结转结余）、支出总计408.20万元（含年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加61.81万元，上升17.8%，主要原因：一是项目预算支出增加；二是工资基数调整，工资福利性支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计388.44万元，其中：财政拨款收入375.98万元，占96.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.47万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计379.44万元，其中：基本支出379.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计382.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计382.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.34万元，上升14.8%，主要原因：一是项目预算支出增加；二是工资基数调整，工资福利性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出379.44万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.81万元，上升16.2%。主要原因：一是项目支出预算增加；二是工资基数调整，工资福利性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出379.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.87万元，占74.3%；教育（类）支出51.67万元，占13.6%；社会保障和就业（类）支出20.77万元，占5.5%；住房保障（类）支出18.7万元，占4.9%；卫生健康（类））支出6.43万元，占1.7%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.01万元，支出决算为379.44万元，完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出预算增加；二是追加在职及退休人员一次性工作奖励。其中:基本支出379.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.01万元，支出决算为281.87万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于预算数的主要原因是工作运行经费相应增加。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职及退休人员一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数20.87万元，支出决算数20.77万元，完成年初预算的99.5%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数6.43万元，支出决算数6.43万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数18.7万元，支出决算数18.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出379.43万元，其中：人员经费257.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费121.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年池州市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年池州市信访局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市信访局机关运行经费支出61.07万元，比2019年增加10.43万元，上升20.6%，主要原因是办公费、其他商品及服务支出增加。

（二）政府采购支出情况　

2020年度，池州市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，池州市信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

     1.预算绩效管理工作开展情况

池州市信访局2020年度未开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

池州市信访局2020年度没有开展绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

池州市信访局2020年度没有开展绩效自评，因此无评价结果。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。